Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011 Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400
Vorlage
068/2011
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2010/2011

 

 

Haushaltsansatz

2010 in €

Haushaltsansatz

2011 in €

Veränderung in €

Einnahmen

2.500,00

2.500,00

0,00

Ausgaben

91.980,00

101.730,00

9.750,00

Defizit

89.480,00 €

99.230,00

9.750,00

 

 

2. Begründung der Veränderungen

 

a) Einnahmen:

 

keine Veränderung gegenüber 2010

 

b) Ausgaben:

 

Die Ausgaben liegen 9.750,00 € über dem Ansatz von 2010, was sich wie folgt begründen lässt.

 

Erhöhung bei den Bauhofsleistungen in Höhe von 5.800,00 €

 

Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2008 (67.275,05 €) und 2009 (53.299,71 €) sollte der Ansatz von 39.200,00 € auf 45.000,00 € erhöht werden.

 

 

Erhöhung Unterhalt in Höhe von 900,00 €

 

Der Haushaltsansatz für den Unterhalt erhöht sich von 100,00 € auf 1.000,00 €. Mit dem Unterhalt werden die „alten“ Hütten ausgebessert (kleinere Reparaturarbeiten und Ausbesserungen). Darüber hinaus werden die Reinigungskosten für die im Jahr 2009 angeschafften Sonnenschirme darüber bezahlt, weshalb die Anpassung auf 1.000,00 € notwendig ist.

 

 

Zuschuss Weihnachtsmarkt:

 

Laut Beschluss des Stadtrates beträgt der Zuschuss (gegen Defizitnachweis) im Jahr 2011 3.000,00 €. Dieser Betrag ist ab 2011 im Budget 3400 enthalten.

 

 

 

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                              2.500,00 €

Ausgaben:                            101.730,00 €

Defizit:                                    99.230,00 €