1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2010/2011
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Haushaltsansatz 2010 in € |
Haushaltsansatz 2011 in € |
Veränderung in € |
Einnahmen |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
Ausgaben |
91.980,00 |
101.730,00 |
9.750,00 |
Defizit |
89.480,00 € |
99.230,00 |
9.750,00 |
2. Begründung der Veränderungen
a) Einnahmen:
keine Veränderung gegenüber 2010
b) Ausgaben:
Die Ausgaben liegen 9.750,00 € über dem Ansatz von 2010, was sich wie
folgt begründen lässt.
Erhöhung bei den
Bauhofsleistungen in Höhe von 5.800,00 €
Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2008 (67.275,05 €)
und 2009 (53.299,71 €) sollte der Ansatz von 39.200,00 € auf 45.000,00 € erhöht
werden.
Erhöhung Unterhalt in Höhe von
900,00 €
Der Haushaltsansatz für den Unterhalt erhöht sich von 100,00 € auf
1.000,00 €. Mit dem Unterhalt werden die „alten“ Hütten ausgebessert (kleinere
Reparaturarbeiten und Ausbesserungen). Darüber hinaus werden die
Reinigungskosten für die im Jahr 2009 angeschafften Sonnenschirme darüber
bezahlt, weshalb die Anpassung auf 1.000,00 € notwendig ist.
Zuschuss Weihnachtsmarkt:
Laut Beschluss des Stadtrates beträgt der Zuschuss (gegen
Defizitnachweis) im Jahr 2011 3.000,00 €. Dieser Betrag ist ab 2011 im Budget
3400 enthalten.
Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.500,00 €
Ausgaben: 101.730,00 €
Defizit: 99.230,00 €