Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011, Gesamtbudget Verkehrsüberwachung und Parkplätze/Parkscheinautomaten - UA 1122 und UA 6815 -
Vorlage
064/2011
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2011

Veränderung

Einnahmen:

459.100,00 €

459.100,00 €

0,00 €

Ausgaben:

274.660,00 €

275.110,00 €

+ 450,00 €

Überschuss:

184.440,00 €

183.990,00 €

- 450,00 €

 

Verkehrsüberwachung – UA 1122

 

Einnahmen:

100.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

Ausgaben:

188.330,00 €

189.660,00 €

+ 1.330,00 €

Defizit:

88.330,00 €

89.660,00 €

- 1330,00 €

 

Die geringfügig erhöhten Ausgaben ergeben sich durch die Einordnung einer Mitarbeiterin in eine höhere Entgeltgruppe (Übernahme des Innendienstes).

 

Parkplätze/Parkscheinautomaten – UA 6815

 

Einnahmen:

359.100,00 €

359.100,00 €

0,00 €

Ausgaben:

86.330,00 €

85.450,00 €

- 880,00 €

Überschuss:

272.770,00 €

273.650,00 €

+880,00 €

 

Die Einnahmen errechnen sich aus den Parkplatzgebühren und den Anwohnerparkausweisen.

Die Ausgaben errechnen sich aus dem Unterhalt für Parkplätze und Parkscheinautomaten, der Einleitung Straßenabwasser und den Leistungen von Bauhof und Stadtgärtnerei. Die geringe Ausgabenminderung ergibt sich aus einer Ersparnis bei den Kosten für den Unterhalt der Parkscheinautomaten.     

 

 

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Gesamtbudget für Verkehrsüberwachung – UA 1122 – und Parkplätze/Parkscheinautomaten – UA 6815 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:              459.100,00 €

Ausgaben:                275.110,00 €

Überschuss:             183.990,00 €

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