Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011, Budget UA 5821 - Stadtgärtnerei
Vorlage
044/2011
Aktenzeichen
632
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)
|
Haushaltsjahr 2010 € |
Haushaltsjahr 2011 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
1.069.640,00 1.063.640,00 |
1.065.000,00 1.082.340,00 |
4.640,00 18.700,00 |
Differenz: |
6.000,00 |
17.340,00 |
23.340,00 |
Ausgaben:
Bei den Personalausgaben (4SN und 5821.5622 – Fortbildung) ergibt sich die Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 durch die evtl. Tariferhöhung, Einstellung eines zusätzlichen Auszubildenden und Mitarbeitern in der Altersteilzeit.
Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget bei UA 5821 wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.065.000,00 €
Ausgaben: 1.082.340,00 €
Defizit: - 17.340,00 €