Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2010 2010
€ € €
Einnahmen: 36.900,00 40.400,00 + 3.500,00
Ausgaben a) Personalkosten: 42.050,00 45.250,00 + 3.200,00
b) Kosten: 53.960,00 47.400,00 - - 6.560,00
Defizit: - 59.110,00 - 52.250,00 - 6.860,00
Die Einnahmen ändern sich jedes Jahr wegen der unterschiedlichen Holzentnahmen aus dem Stadtwald und dem damit verbundenen Verkauf von Stämmen sowie Holz für Selbstwerber.
Bei den Ausgaben wird der Budgetrahmen um die tariflichen Änderungen für die Personalkosten geändert (Berechnung Personalstelle).
Bei den Ausgaben ändern sich jedes Jahr die Kosten für den Holzeinschlag gemäß der Holzausschreibung wegen unterschiedlicher Holzentnahmen.
Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Forst – UA 8551 – wie folgt
festgelegt:
Einnahmen: 40.400,00 €
Ausgaben: 92.650,00 €
Defizit: - 52.250,00 €