Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011 Budget Amt 2, SG 232, Forstbetrieb, UA 8551
Vorlage
042/2011
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

                                                      Haushaltsjahr               Haushaltsjahr             Veränderung

                                                            2010                            2010

                                                                                                                                         

 

Einnahmen:                                        36.900,00                 40.400,00                 +   3.500,00

 

Ausgaben a) Personalkosten:              42.050,00                 45.250,00                 +   3.200,00

 

                  b) Kosten:                       53.960,00                 47.400,00  -              -    6.560,00

Defizit:                                            -  59.110,00                 - 52.250,00                -    6.860,00

 

 

 

Die Einnahmen ändern sich jedes Jahr wegen der unterschiedlichen Holzentnahmen aus dem Stadtwald und dem damit verbundenen Verkauf von Stämmen sowie Holz für Selbstwerber.

 

Bei den Ausgaben wird der Budgetrahmen um die tariflichen Änderungen für die Personalkosten geändert (Berechnung Personalstelle).

 

Bei den Ausgaben ändern sich jedes Jahr die Kosten für den Holzeinschlag gemäß der Holzausschreibung wegen unterschiedlicher Holzentnahmen.

 

 

 

 

 

 

 

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Forst – UA 8551 – wie folgt

festgelegt:

 

 

Einnahmen:                              40.400,00 €

Ausgaben:                                92.650,00 €

Defizit:                                  -  52.250,00 €