Für das Budget „Straßen, Wege, Plätze“ UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, und 7850 ergibt sich folgende Abrechnung 2009:
1.
Budgetsumme 2009 2.466.000,00
€
Übertrag aus 2008 0,00 €
Zur Verfügung
stehende Mittel 2.466.000,00
€
2.
Ermittlung des Ergebnisses
Soll-Einnahmen bereinigt 207.578,98
€
Soll-Ausgaben bereinigt 2.825.121,24
€
Verbrauchte Mittel 2.617.542,26
€
3.
Abrechnung
Zur Verfügung stehende Mittel 2.466.000,00
€
Verbrauchte Mittel 2.617.542,26
€
Budgetüberschreitung 151.542,26
€
Negativer Übertrag auf 2010,
gerundet 151.542,00
€
============
Die
Budgetüberschreitung basiert im Wesentlichen auf einer Kostensteigerung bei den
Inneren Verrechnungen, d.h. mehr
Die Gründe hierfür
sind
1.
die
Einstellung von zusätzlichem Personal, dessen Lohnkosten nicht im Budgetansatz
enthalten waren, sowie
2.
Anfall
von mehr geleisteten und somit verrechneten Arbeitsstunden aufgrund von weniger
Krankheitstagen als in den Vorjahren,
3.
weniger
Arbeitszeiten durch
Zu 1 Zusätzliches Personal:
· Zwei zusätzliche AZUBIS im Bauhof rd. 2.400 Std. x 15 € / Std. = 36.000€
· Zwei zusätzliche Beschäftigte mit
staatlicher
Förderung
wurden von der ARGE übernommen
und
fest eingestellt rd.
2.500 Std. x 15 € / Std = 37.500 €
Zu 2. Weniger Krankheitstage, dadurch
mehr
verrechnete Lohnkosten 1.025
Std. x 37 € / Std. = 37.925 €
Zu 3. Mehr Arbeiten im Unterhalt infolge
Rückgang
der Arbeiten im Vermögenshaushalt rd. 43.000 €
Gesamt rd.
154.425 €
Da bereits jetzt
absehbar ist, dass das hohe Defizit im Jahr 2010 nicht zu erwirtschaften ist,
wird gebeten, dieses Defizit – entgegen den Budgetierungsrichtlinien - auf Null
zu setzen.
1.
Vom
Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2.
Die Abrechnung des Gesamtbudgets schließt
mit einem Defizit von 151.542,00 € ab.
3.
Da bereits jetzt absehbar ist, dass das hohe
Defizit im Jahr 2010 nicht zu erwirtschaften ist, wird dieses Defizit -
entgegen den Budgetierungsrichtlinien - auf Null gesetzt.