Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400
1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2013/2014
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Haushaltsansatz 2013 in € |
Haushaltsansatz 2014 in € |
Veränderung in € |
Einnahmen |
1.000,00 |
750,00 |
- 250,00 |
Ausgaben |
118.200,00 |
120.750,00 |
- 2.550,00 |
Defizit |
117.200,00 |
120.000,00 |
- 2.800,00 |
2. Begründung der Veränderungen
a) Einnahmen:
Bei den Einnahmen wurde der Ansatz für das Vermieten der Lauben und
Hütten (3400.1400) von 500,00 € auf 250,00 € reduziert. Im Jahr 2013 erfolgte
nicht eine Vermietung, im Jahr 2012 lag das Ergebnis bei 260,00 €, so dass der
Ansatz entsprechend angepasst werden sollte.
b) Ausgaben:
Die Ausgaben liegen 2.550,00 € über dem Ansatz von 2013, was sich wie
folgt begründen lässt.
Einmaliger Zuschuss für den
Landkreisfaschingsumzug in 2013 (3400.7094)
Nur im Jahr 2013 wurden die Kosten für den einmaligen Zuschuss
„Landkreisfaschingsumzug“ benötig – im Jahr 2014 fällt dieser nicht an;
Einsparung in Höhe von 1.500,00 €.
Reduzierung der Kosten für
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine;
hier: Zuschuss für Kitzinger
Serenade (3400.7099)
Die Kitzinger Serenade findet nur alle zwei Jahre statt. Insofern werden
für 2014 lediglich 4.730,00 € auf der o. g. Haushaltstelle benötig. Reduzierung
um 770,00 €.
Zuschuss für Gedenkkonzert am
23.02.2014 in Höhe von 2.000,00 € (3400.7184)
In der Sitzung des Finanzausschusses vom 08.10.2013 wurde beschlossen,
für das Gedenkkonzert am 23.02.2014 einen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € zu
gewähren. Dieser ist bei der o. g. Haushaltstelle einzustellen.
Zuschuss für den
Weihnachtsmarkt in Höhe von 2.000,00 € (3400.7182)
Am 28.02.2013 hat der Stadtrat den Stadtmarketingverein für weitere drei
Jahre mit der Durchführung des Weihnachtsmarktes beauftragt. Hierfür wurde pro
Jahr gegen Defizitnachweis ein Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € in Aussicht
gestellt. Dieser ist bei
o. g. Haushaltstelle einzustellen.
Darüber hinaus gibt es eine geringfügige Veränderung bei der
Haushaltsstelle 3400.6341 (+ 20,00 € ), so dass es letztlich zu einer Erhöhung
des Budgets in Höhe von 2.550,00 € kommt.
Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 750,00 €
Ausgaben: 120.750,00 €
Defizit: 120.000,00 €