Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2014;
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400
Vorlage
2014/052
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2013/2014

 

 

Haushaltsansatz

2013 in €

Haushaltsansatz

2014 in €

Veränderung in €

Einnahmen

1.000,00

750,00

- 250,00

Ausgaben

118.200,00

120.750,00

- 2.550,00

Defizit

117.200,00

120.000,00

- 2.800,00

 

2. Begründung der Veränderungen

 

a) Einnahmen:

 

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz für das Vermieten der Lauben und Hütten (3400.1400) von 500,00 € auf 250,00 € reduziert. Im Jahr 2013 erfolgte nicht eine Vermietung, im Jahr 2012 lag das Ergebnis bei 260,00 €, so dass der Ansatz entsprechend angepasst werden sollte.

 

b) Ausgaben:

 

Die Ausgaben liegen 2.550,00 € über dem Ansatz von 2013, was sich wie folgt begründen lässt.

 

Einmaliger Zuschuss für den Landkreisfaschingsumzug in 2013 (3400.7094)

 

Nur im Jahr 2013 wurden die Kosten für den einmaligen Zuschuss „Landkreisfaschingsumzug“ benötig – im Jahr 2014 fällt dieser nicht an; Einsparung in Höhe von 1.500,00 €.

 

Reduzierung der Kosten für Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine;

hier: Zuschuss für Kitzinger Serenade (3400.7099)

 

Die Kitzinger Serenade findet nur alle zwei Jahre statt. Insofern werden für 2014 lediglich 4.730,00 € auf der o. g. Haushaltstelle benötig. Reduzierung um 770,00 €.

 

Zuschuss für Gedenkkonzert am 23.02.2014 in Höhe von 2.000,00 € (3400.7184)

 

In der Sitzung des Finanzausschusses vom 08.10.2013 wurde beschlossen, für das Gedenkkonzert am 23.02.2014 einen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € zu gewähren. Dieser ist bei der o. g. Haushaltstelle einzustellen.

 

Zuschuss für den Weihnachtsmarkt in Höhe von 2.000,00 € (3400.7182)

 

Am 28.02.2013 hat der Stadtrat den Stadtmarketingverein für weitere drei Jahre mit der Durchführung des Weihnachtsmarktes beauftragt. Hierfür wurde pro Jahr gegen Defizitnachweis ein Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € in Aussicht gestellt. Dieser ist bei

o. g. Haushaltstelle einzustellen.

 

Darüber hinaus gibt es eine geringfügige Veränderung bei der Haushaltsstelle 3400.6341 (+ 20,00 € ), so dass es letztlich zu einer Erhöhung des Budgets in Höhe von 2.550,00 € kommt.

 

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                 750,00 €

Ausgaben:                            120.750,00 €

Defizit:                                  120.000,00 €