Gesamtbudget für Abwasser (UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189)
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Haushaltsjahr 2013 € |
Haushaltsjahr 2014 € |
Veränderung € |
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UA
7000 Einnahmen: Ausgaben: Überschuss |
2.957.050 1.408.740 1.548.310 |
2.956.250 1.396.370 1.559.520 |
11.210 |
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UA
7002 Einnahmen: Ausgaben: |
9.000 9.000 0 |
9.000 9.000 0 |
0 |
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UA
7006 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
7.200 101.610 -94.410 |
7.500 103.510 -96.010 |
-1.600 |
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UA
7146 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
9.300 71.190 -61.890 |
13.000 69.640 56.640 |
5.250 |
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UA
7189 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
343.700 1.698.020 -1.354.320 |
444.500 1.782.120 -1.337.620 |
16.700 |
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Überschuss: |
37.690 |
69.250 |
31.560 Überschusserhöhung |
Der
zu erwirtschaftende Überschuss für das Gesamtbudget (= Budget 2014) beträgt
69.250 €.
Veränderungen des
Budgets 2014 zum Budget 2013:
Der Mehrbedarf bei den Personalkosten, den Abschreibungen und dem Kalkulatorischen Zins wird durch Mehreinnahmen finanziert.
Die Minderung beim Verwaltungskostenbeitrag erhöht den zu erwirtschafteten Überschuss.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Gesamtbudget Abwasser
(UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189) wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 3.430.250
€
Ausgaben: 3.361.000
€
Zu
erwirtschaftender Überschuss 69.250 €