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Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2014 |
Veränderung |
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Einnahmen |
9.000,00 |
7.750,0 |
-1.250,0 |
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davon. Entgelte,
mieten etc. |
1.300,00 |
1.000,0 |
-300,0 |
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Verkauf
von Lebensmitteln |
3.200,00 |
3.250,0 |
50,0 |
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Spenden |
3.000,00 |
3.500,0 |
500,00 |
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Ausgaben |
238.920,00 |
256.270,0 |
17.350,0 |
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Personal |
146.900,00 |
166.800,0 |
19.900,0 |
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Lfd.
kosten |
92.020,00 |
89,470 |
-2.550,0 |
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Defizit |
229.920,00 |
248.520,0 |
18.600,0 |
Verwaltungshaushalt-Ansatz
2014
Angebotsstruktur
Die Einrichtungsziele werden in den anhängenden Zielformulierungen detailliert dargestellt.
Das Angebot richtet sich weiterhin nach dem gemeinsam verabschiedeten Konzept von 2011 und beinhaltet vor allem den Beibehalt und den Ausbau der neu gelegten Strukturen.
Personal
Die Elternteilzeit von Herrn Kulczynski endet im Mai 2014. Hierin liegt der Anstieg bei den Personalkosten begründet.
Einnahmen: 7.750,00 €
Ausgaben: 256.270,00 €
Defizit: 248.520,00 €