Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431
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Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2014 |
Veränderung |
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Gesamtbudget |
594.210,00 |
895.450,00 |
+
301.240,00 |
UA 2111 – St.-Hedwig-Schule
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Einnahmen |
50.000,00 |
50.600,00 |
+ 600,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
118.200,00 |
116.850,00 |
- 1.350,00 |
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- Betriebskosten |
94.000,00 |
101.250,00 |
+ 7.250,00 |
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212.200,00 |
218.100,00 |
+ 5.900,00 |
UA 2112 – Grundschule Siedlung
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Einnahmen |
10.330,00 |
4.230,00 |
- 6.100,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
66.100,00 |
68.600,00 |
+ 2.500,00 |
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- Betriebskosten |
71.190,00 |
72.500,00 |
+ 1.310,00 |
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137.290,00 |
141.100,00 |
+ 3.810,00 |
UA 2121 – D.-Paul-Eber-Schule
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Einnahmen |
19.100,00 |
19.100,00 |
0,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
113.200,00 |
115.400,00 |
+ 2.200,00 |
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- Betriebskosten |
91.250,00 |
368.250,00 |
+ 277.000,00 |
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204.450,00 |
483.650,00 |
+ 279.200,00 |
UA 2122 – Mittelschule Siedlung
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Einnahmen |
100,00 |
5.800,00 |
+ 5.700,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
87.250,00 |
93.650,00 |
+ 6.400,00 |
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- Betriebskosten |
96.650,00 |
103.300,00 |
+ 6.650,00 |
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183.900,00 |
196.950,00 |
+ 13.050,00 |
UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule
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Einnahmen |
264.200,00 |
267.800,00 |
+ 3.600,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
98.750,00 |
102.750,00 |
+ 4.000,00 |
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- Betriebskosten |
101.350,00 |
100.430,00 |
- 920,00 |
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200.100,00 |
203.180,00 |
+ 3.080,00 |
Budget 2012: 594.210,00 Defizit
Mehreinnahmen - 3.800,00 Gastschulbeiträge
Mehrausgaben + 305.040,00 Personalkosten; kalk. Kosten UA 2121
Budget 2013: 895.450,00 Defizit
Bei den Personalkosten sind für die städt. Beschäftigten ab 01.03.2014 vier Prozent Tariferhöhung berücksichtigt.
Die Mehrausgaben bei den Betriebskosten der D.-Paul-Eber-Schule resultieren aus der erstmaligen Veranschlagung der die Generalsanierung berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen 185.000 Euro, Zinsen 98.500 Euro).
In diesem Budget stehen der Verwaltung nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, da die Einnahmensituation im Wesentlichen durch die Anzahl der die Schulen besuchenden GastschülerInnen bestimmt wird. Gleichzeitig stellen sich die Personal- und Betriebskosten nur bedingt als beeinflussbar dar.
Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 347.530,00
Ausgaben: 1.242.980,00
Defizit: 895.450,00