Gesamtbudget "Sportanlagen - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652
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Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2014 |
Veränderung |
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Gesamtbudget |
110.260,00 |
111.040,00 |
+ 780,00 |
UA 2141 – Sportanlage Siedlung
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Einnahmen |
6.500,00 |
8.500,00 |
+ 2.000,00 |
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Ausgaben |
27.580,00 |
26.850,00 |
-
730,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 21.080,00 |
- 18.350,00 |
- 2.730,00 |
UA 5601 – Sportanlage Etwashausen
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Einnahmen |
28.500,00 |
31.500,00 |
+ 3.000,00 |
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Ausgaben |
31.730,00 |
30.890,00 |
-
840,00 |
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Teilbudget (Defizit/Überschuss) |
- 3.230,00 |
+ 610,00 |
- 3.840,00 |
UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund
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Einnahmen |
47.800,00 |
49.500,00 |
+ 1.700,00 |
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Ausgaben |
75.680,00 |
77.380,00 |
+
1.700,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 27.880,00 |
- 27.880,00 |
0,00 |
UA 5603 – Florian-Geyer-Platz
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Einnahmen |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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Ausgaben |
9.050,00 |
9.350,00 |
+
300,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 7.650,00 |
- 7.950,00 |
+ 300,00 |
UA 5651 – Florian-Geyer-Halle
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Einnahmen |
76.950,00 |
76.550,00 |
- 400,00 |
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Ausgaben |
97.330,00 |
100.230,00 |
+
2.900,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 20.380,00 |
- 23.680,00 |
+ 3.300,00 |
UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund
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Einnahmen |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
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Ausgaben |
149.040,00 |
152.790,00 |
+
3.750,00 |
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Teilbudget (Defizit) |
- 30.040,00 |
- 33.790,00 |
+ 3.750,00 |
Zusammenfassung
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2013 |
2014 |
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Gesamteinnahmen: |
280.150,00 € |
286.450,00 € |
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Gesamtausgaben: |
390.410,00
€ |
397.490,00
€ |
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Defizit: |
110.260,00 € |
111.040,00 € |
Gesamtbudget 2013: 110.260,00
€ Defizit
Mehrreinnahmen: - 6.300,00 € Benutzungsgebühren
Mehrausgaben:
+ 7.080,00 € Personalkosten
Budget 2014: 111.040,00
€ Defizit
Personalkosten 2013: 188.500,00 €
Personalkosten 2014: 196.700,00 €
Mehrbedarf: 8.200,00 €
Aufgrund der guten finanziellen Situation des Budgets muss dieses im Haushaltsjahr 2014 die Mehrkosten bei den Personalkosten nahezu vollständig tragen. Das Budget wurde nur geringfügig erhöht, was etwa 10 Prozent der Personalmehrkosten entspricht.
Das Budget wird im Grunde einzig durch die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb bestimmt.
Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 286.450,00 €
Ausgaben: 397.490,00
€
Defizit: 111.040,00 €