Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2014; Budget UA 7711 - Bauhof
Vorlage
2014/043
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

Sachvortrag:

 

 

 

Haushaltsjahr

2013

Haushaltsjahr

2014

Veränderung

 

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

2.383.910,00

 

2.358.710,00

 

2.423.420,00

 

2.462.130,00

 

 

39.510,00

 

103.420,00

 

Differenz:

 

 

25.200,00

 

 

- 38.710,00

 

63.910,00

 

 

Die Ausgabenerhöhung ist durch den erhöhten Fahrzeugunterhalt (Reparaturen und Benzinkosten) zu erklären. Wenn die Ergebnisse der Jahresrechnung 2013 feststehen, werden die Verrechnungssätze für die Fahrzeuge nachkalkuliert und für den Haushaltsplan 2015 eine Erhöhung der Ansätze angemeldet.

 

 

 

Beschlussentwurf:

 

 

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget Bauhof - UA 7711 wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:    2.423.420,00 €

Ausgaben:      2.462.130,00 €

 

Defizit:                 38.710,00 €