|
|
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2014 |
Veränderung |
|
Einnahmen: |
434.200,00 € |
435.300,00 € |
+ 1.100,00 € |
|
Ausgaben: |
253.670,00 € |
241.220,00 € |
- 12.450,00 € |
|
Überschuss: |
180.530,00 € |
194.080,00 € |
+ 13.350,00 € |
Verkehrsüberwachung – UA 1122
|
|
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2014 |
Veränderung |
|
Einnahmen: |
91.000,00 € |
91.000,00 € |
0,00 € |
|
Ausgaben: |
176.060,00 € |
148.650,00 € |
- 27.410,00 € |
|
Defizit: |
- 85.060,00 € |
-57.650,00 € |
+ 27.410,00 € |
Die Ausgabe ist auf den Wegfall der Inneren Verrechnung zurückzuführen.
Parkplätze/Parkscheinautomaten – UA 6815
|
|
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2014 |
Veränderung |
|
Einnahmen: |
343.200,00 € |
344.300,00 € |
+ 1.100,00 € |
|
Ausgaben: |
77.610,00 € |
92.570,00 € |
+ 14.960,00 € |
|
Überschuss: |
265.590,00 € |
251.730,00 € |
- 13.860,00 € |
Die Ausgabensteigerung ist durch eine Erhöhung bei den Wartungskosten (+ 5.000,00 €) und durch höhere Innere Verrechnungen zu begründen.
Die Entwicklung des Budgets kann durch die Budgetverantwortlichen nicht beeinflusst werden.
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Gesamtbudget für Verkehrsüberwachung – UA 1122- und Parkplätze/Parkscheinautomaten – UA 6815- wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 435.300 €
Ausgaben: 241.220
€
Überschuss: 194.080 €