Haushaltsjahr 2013       Haushaltsjahr 2014        Veränderung

                                               €                                      €                                     €

Einnahmen:                     418.000                            451.000                          33.000

Ausgaben:                       807.080                            842.940                          35.860

Defizit:                             389.080                            391.940                            2.860

An der Musikschule werden derzeit 738 Schüler mit 862 Unterrichtsbelegungen in wöchentlich 343 Unterrichtsstunden von 24 Lehrkräften unterrichtet.

Mit den im Budget integrierten Sondermitteln für spezielle musikalische Unterrichtsangebote direkt an den Grundschulen i. H. v. 8.400 € werden mehr als 100 Schüler erreicht.

Der Unterricht in musikalischer Früherziehung direkt an den Kindergärten konnte ebenfalls ausgeweitet und berufstätigen Eltern somit entgegengekommen werden.

Schüler, Ensembles und Lehrkräfte haben das kulturelle Leben in 2013 mit mehr als 90 Auftritten nachhaltig bereichert!

Aufgrund der  erfreulichen Einnahmesteigerung kommt es nur zu einer geringen Kostensteigerung i. H. v. 2.860 € im Vergleich zum Vorjahresbudget.

Eine weitere Gebührenerhöhung ist geplant. Aufgrund der damit verbundenen Einnahmesteigerung wird für das Jahr 2015 eine Verminderung des Defizits erwartet.

Ziele:

Die Musikschule strebt in 2014 an, das hohe Leistungsniveau trotz des vermehrten Einsatzes von Honorarkräften, die vor allem bei der Gestaltung von Veranstaltungen i. d. R. nicht  miteinbezogen werden können, zu halten.

Die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten soll intensiviert werden. Dabei steht als Langzeitziel die „Grundmusikalisierung“ der Schüler im Vordergrund. Hier wird angestrebt, in der Grundschule möglichst viele Schülerinnen und Schüler, gleich welcher Nationalität oder sozialem Hintergrund, mit unserem elementaren musikalischen Angebot zu erreichen und so die Weichen zur Integration aller Kitzinger Kinder von Anfang an zu stellen.

Der kulturelle Austausch mit den Partnerstädten soll vertieft werden.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget der Musikschule – UA 3331 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                451.000 €

Ausgaben:                  842.940 €

Defizit:                        391.940 €