Betreff
Budgetfestlegung HHJ. 2014 vhs/SG131 Unterabschnitt 3501
Vorlage
2014/028
Aktenzeichen
131
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

                                           Haushaltsjahr                         Haushaltsjahr             Veränderung  

                                                 2013                                         2014 

                                                                                                                                  

                         

                                            237.860,00                               254.360,00               + 16.500,00  

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Einnahmen                          339.000,00                               322.000,00               - 17.000,00

 

Ausgaben für

- Personal                            478.150,00                               460.250,00               - 17.900,00

Betriebskosten                      47.180,00                                 54.430,00               +   7.250,00

- Sachkosten                         15.830,00                                 20.880,00               +   5.050,00

- Unterrichts-

   aufwendungen                   35.700,00                                 40.800,00               +   5.100,00

 

Die Kurseinnahmen der vhs Kitzingen gehen wie bereits im Jahr 2013 zurück. Mehrere Dozenten mit gut besuchten Kursen stehen ab 2014 aufgrund von Umzug oder Krankheit nicht mehr zur Verfügung. Ein Ersatz dieser Dozenten zeichnet sich nicht ab.

 

Die Personalkostenminderung beruht einerseits auf der Überarbeitung der Zuordnung der Personalkosten, die in Abstimmung mit der Personalverwaltung vorgenommen wurde. Ein Anteil der bisherigen Personalkosten wird von UA 3501 vhs auf UA 3009 Alte Synagoge verschoben. Andererseits fallen weniger Dozentenhonorare an.

Die Personalkosten für eine Verwaltungskraft mit 26,5 Wochenstunden (Personalausschuss-Entscheidung vom 22.10.2013) sind im Haushalt noch nicht berücksichtigt, da noch kein Termin für den Beginn des Beschätigungsverhältnisses feststeht.

 

Für das Streichen der Fenster des Luitpoldbaus wurden anteilig Kosten für Dienstleistungen des Bauhofs eingestellt. Außerdem führen nach der Schließung der Deusterhalle und der Nutzung einer privaten Sporthalle Mietausgaben in Höhe von € 2.000,- zur Erhöhung der Betriebskosten.

 

Die Sachkostensteigerung umfasst zusätzliche Ausgaben für Fortbildung einer neuen Mitarbeiterin und Mehrkosten für Druck und Porto durch das europäische SEPA-Lastschriftverfahren: Für alle Neukunden müssen SEPA-Mandate ausgestellt, für 5.500 Abbuchungsvorgänge Vorabankündigungen verschickt werden.

 

Die Einführung eines einheitlichen Marktauftritts der deutschen Volkshochschulen führt einmalig zu höheren Unterrichtsaufwendungen. Es handelt sich um Umstellungskosten für Werbemittel, Briefpapier und Programmheft.

 

 

Die Ziele der Volkshochschule sind die Einstellung und Einarbeitung einer neuen Mitarbeiterin in der Verwaltung, anschließend die Rückkehr zu unseren gewohnten Öffnungszeiten auch am Nachmittag, die Umstellung auf SEPA und die Einführung des neuen Marktauftritts im Print- und Onlineauftritt. Der Abbau von Überstunden ist ein persönliches Ziel.

 

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt

festgelegt:

 

 

Einnahmen                                                                  322.000,00 €

 

Ausgaben                                                                    576.360,00 €

 

Defizit:                                                                         254.360,00 €