Budget Tourist-Info - UA 7901
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Haushaltsjahr
2013 € |
Haushaltsjahr
2014 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben insgesamt: für Personal: für Betriebskosten: |
58.060 233.740 186.000 47.740 |
59.310 240.930 187.700 53.230 |
+ 1.250 + 7.190 + 1.700 + 5.490 |
Defizit: |
175.680 |
181.620 |
+ 5.940 |
Die Erhöhung des Budgets hat folgende Gründe:
Graphische Neugestaltung des Gastgeberverzeichnisses;
Präsentation der Stadt Kitzingen auf verschiedenen Landesgartenschauen
u.a. Deggendorf (Bayern),Papenburg
(Niedersachsen);
Vermehrte Printwerbung für die Neueröffnung des Deutschen
Fastnachtmuseums.
Folgende Ziele werden beim
Budget 2014 festgelegt:
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Wegfall der Standgebühr am Stand „Fränkisches Weinland“ auf der
Freizeitmesse in Nürnberg. „Fränkisches Weinland“ besucht diese Messe ab 2014
nicht mehr. Dafür beteiligt sich die Stadt Kitzingen ab 2014 mit günstigerer
Gebühr am Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)-Stand.
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Personalkosten-Einsparung: Wegfall der 30-Std-Kraft im Januar und
Februar 2014
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Stärkere Auslastung des Wohnmobilstellplatzes außerhalb der
Hauptsaison
(z. B. Wohnmobiltreffen jetzt schon reserviert).
-
Hotelschiffe: verstärkte Kontaktaufnahme zu den neuen Reedereien
auf dem Markt, damit die Anlegestelle noch besser ausgelastet wird und somit
die Einnahmen in diesem Bereich steigen.
Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget der Tourist-Information – UA 7901 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 59.310 €
Ausgaben: 240.930 €
Defizit: 181.620 €