Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2013 2014
€ € €
Einnahmen: 1.075.100,00 1.103.100,00 - 17.178,10
Ausgaben: 1.102.040,00 1.114.350,00 + 12.310,00
Differenz: - 26.940,00 - 11.250,00 - 29.488,10
Die Ausgabenmehrung resultiert im Wesentlichen auf die Erhöhung der
- Personalkosten ( 0.5821.4140 u. 4440 ) 20.000,00 € und
- der allg. Energiekosten Strom, Treibstoff, Gas 7.500,00 €
Die Erhöhung der Personalkosten erklärt sich aus der Erhöhung der Lohnkosten und Lohnnebenkosten.
Die Erhöhung der allgemeinen Energiekosten ist eine Entwicklung des Marktes.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget
beim UA 5821 wie folgt festgelegt
Einnahmen: 1.103.100,00
€
Ausgaben:
1.114.350,00 €
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Defizit: - 11.250,00 €
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