Budgetansatz             2013                298.010 €

Budgetansatz             2014                346.630 €

 

Differenz (Erhöhung)                           48.620 €

 

Somit ergibt sich eine Budgeterhöhung von 48.620 € für das Haushaltsjahr 2014

 

Diese Erhöhung ergibt sich durch die Einführung neuer AKDB-Verfahren (Elektronische Abgabeakte, Vermögensbuchführung) und den entsprechenden Mehraufwand in der Verfahrenspflege.

 

Auch die Wartungskosten haben sich erhöht durch die Erweiterung der Stechuhranlage etc.

 

Eine Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich durch die Einstellung eines Auszubildenden im Vergangenen Jahr.

 

Ebenso haben sich die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals erhöht.

 

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget „EDV“ – UA 0601 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                    44.510,00 €

Ausgaben:                    391.140,00 €

Defizit:                        - 346.630,00 €

 

                                               Haushaltsjahr             Haushaltsjahr                         Veränderung

                                                     2013                            2014        

                                                                                                                                            

 

Einnahmen:                              55.070,00 €              55.070,00 €                - 10.560,00 € 

 

Verwaltungskostenbeiträge werden von der Kämmerei festgelegt.

 

Ausgaben: 

                       

Personalausgaben                   158.600,00 €            165.800,00 €                   7.200,00 €

 

Einstellung Auszubildender

 

EDV-Kosten an AKDB              77.000,00 €             83.000,00 €                    6.000,00 €

 

Einführung neuer AKDB Verfahren

 

Wartungsgebühren                   35.000,00 €             45.000,00 €                  10.000,00 €

 

Erhöhung durch Erweiterung Systembetreuungsvertrag, Zeiterfassungsanlage etc.

 

Innere Verrechnungen               500,00 €                   2.000,00 €                    1.500,00 €

 

Vermehrte Aufgaben für Bauhofmitarbeiter

 

Abschreibung/

Verzinsung Anlagekapital         47.630,00 €              61.020,00 €                 13.390,00 €

 

Ergibt sich aus VermHH – nicht beeinflussbar

 

Erhöhung für 2014                                                                                          48.650,00 €

Der UA 0601 (Allgemeine Verwaltung SG 12 – EDV) ist seit dem Haushaltsjahr 2007 budgetiert.

 

Die Budgethöhe wird auf 346.630,00 € festgelegt.